十字路乡2019年财政预算执行情况和2020年财政决算的报告

乡第十一届人大

七次会议材料

十字路乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

（2020年6月７日乡第十一届人民代表大会第七次会议上）

十字路乡财税所所长  朱晓超

各位代表：

我受十字路乡人民政府的委托，向大会作《关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》，请予审议。并请列席代表提出意见。

一、2019年十字路乡财政预算执行情况

2019年，在乡党委的正确领导下，在乡人大依法监督下，深入贯彻科学发展观，坚持服务发展为第一要务，认真履行财政职能，促进全乡经济社会平稳较快发展，财政收支实现了稳步推进，预算执行情况良好，较好的完成了财政各项工作任务。

（一）2019年财政预算收入执行情况

一般公共预算收入：

（1）2019年我乡一般公共预算收入完成1114万元，为年度预算的262%。

（2）分项目完成情况

其中：

―――增值税完成830万元。

―――房产税完成0.2万元。

―――企业所得税完成171万元。

―――个人所得税完成2万元。

―――城市维护建设税完成74万元。

―――环境保护税完成3万元。

―――车船税0.5万元。

―――土地增值税31万元。

―――印花税2.3万元

（二）2019年财政预算支出执行情况

2019年，我乡一般公共预算支出完成438万元，主要支出科目完成情况是：

―――一般公共服务支出188万元，其中政府办公及相关机构支出83万元；

―――公共安全支出5.8万元；

―――教育支出3.8万元；

―――文化传媒支出2.8万元；

―――农林水事业支出43万元；

    ―――社会保障及民政事业支出21万元；

―――医疗卫生及计生事业支出17万元。

―――其他支出162.4万元。

2019年，我乡财政预算执行情况总体良好，财政收入保持较快的增长，支出结构进一步优化，较好的保证了改革，发展，稳定的需要。

二、2019年财政工作开展情况

过去的一年，全乡财政工作较好地执行乡2019年人大会议审议通过的财政预算，求真务实，扎实工作，着力推进财政科学化，精细化管理，重点做了以下几个方面的工作：

（一）加强税收征管，促进财政增收。进一步完善了财税征管激励办法，调动各征收部门的工作积极性。认真贯彻落实国家的各项财税政策，完善收入征管机制，强化税收征管手段，努力把经济发展的成果反映到财政收入上来。深挖增收潜力，管好零星税源，严厉打击跑、冒、滴漏行为，严防税收流失，确保各项税收及时、足额，均衡入库。

（二）落实惠农政策，加大支农力度，始终把改善农业生产条件列为财政支出的重中之重，继续加大对“三农”的投入。一是及时足额兑现各种补贴，继续实行粮食直补和农资综合直补，全年共落实粮食直补及农资综合直补资金495万元；扶贫专项资金1443万元，专款专用。其中:产业发展入股分红资金298.5万元，自我发展养殖种植资金169万元，安居工程资金593万元，一般预算公共预算支出438万元。

（三）优化支出结构，保障各项事业发展。立足全乡，突出重点，进一步优化财政支出结构，保障了各项事业发展需要。确保了全乡干部职工的工资正常发放，及各部门的正常运转。

2019年财政执行情况较好，这是乡党委正确领导，乡人大有效监督，税务、土管、城建等有关部门协调配合积极的结果。同时，我们也清醒认识到，财政保证能力和各项事业发展需要之间的矛盾仍很突出，财政困难状况并没有从根本改变，对此，我们要继续加快自身发展，把握好增收与节支，保证全乡财政平稳运行。

三、2020年预算草案

2020年预算安排的指导思想：全面贯彻落实省市和县委、县政府关于财税工作的要求，认真落实各项税收政策，严格依法依规组织收入；落实中央八项规定、国务院“约法三章”，从严控制一般性支出，建立健全厉行节约长效机制；完善对农业、教育、科技等法定支出的投入，增加对脱贫攻坚项目的投入，加大对改善农村人居环境的支出，集中财力保障机构运转、人员支出、民生支出和重点支出，为经济社会科学发展、和谐发展提供财力保障。

2020年我乡一般公共财政预算收入为1114万元。按现行财政体制预算，2020年部门预算安排如下：

1、乡政府、站所人员工资及离退休费450万元；

2、公务经费340万元；具体为：卫生计生部门经费30万元，人大8万元，文化科技6万元，农林水事业50万元(其中畜牧防疫经费2万元)，教育30万元，民政及社会保障25万元，工青团妇6万元，公共安全及综治信访20万元，武装5万元，纪检10万元，政府部门150万元。

3、改善人居环境及小城乡建设经费40万元。

4、其他事项经费投入。

    四、2020年财政工作重点

2020年我们将围绕全乡经济社会发展大局，深化财政体制革，推进财政科学化、精细化管理，提高财政保障水平，增强公共服务能力，不断推进全乡经济和社会各项事业进步。

（一）以项目建设、培养重点财源为纲，促进经济较快发展

把促进经济社会和谐发展当作第一事务，把握财政促进经济发展的主动权。认真落实积极的财政政策。全力支持项目建设，运用政策，加强与重点企业的联系，帮助企业更快更强更好地发展壮大。

（二）认真落实惠农政策，切实加强财政惠民补贴资金管理

建立“一卡通”制度。形成各级财政服务人民群众的公共信息平台，实现财政惠民补贴资金的透明、规范管理和发放。

ꐀ栀1 安排专项扶贫资金，支持脱贫攻坚

    全面消除贫困是党中央的一项重要决策，也是财政部门贯彻落实精准扶贫的重要使命，为此乡党委政府特增加专项扶贫资金，加大对我乡贫困户的重点帮扶。

   （四）增加改善农村人居环境的投入

     为了全面建成小康社会的奋斗目标，农村环境治理越来越提到重要办事日程。现在农村垃圾遍布、污水横流，给人民群众的生产生活造成极大不便。结合我乡“美丽乡村”项目，我乡将投入一定资金，支持我乡居民改善居住条件，保障村乡道路畅能通、供水保洁、绿化亮化等。

各位代表，新的一年我乡财政工作任务艰巨而光荣，我们将在乡党委、政府的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，按照乡人大会议的有关要求，坚定信心，锐意进取，迎难而上，实干干实，圆满完成2020年度各项财政目标任务。促进我乡经济社会又好又快发展，为建设和谐美丽十字路做出新的更大贡献。