一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（二）人员构成情况

（三）预算年度主要工作任务

（四）部门预算构成

二、部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

（二）收入预算总体情况说明

（三）支出预算总体情况说明

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

（五）一般公共预算支出预算情况说明

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

（八）三公”经费支出预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附件：县委办2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

县委办公室机关内设7个科室和保密委员会办公室（国家保密局）、县委密码工作领导小组办公室（县委机要局）等2个归口预算管理单位。主要职责是：负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委、县委办公室的文书处理、档案管理工作。负责中央、省委、市委、县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委、县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。围绕中央、省委、市委、县委的工作部署开展调查研究，收集和反馈工作。负责全县党委办公室系统办公自动化的有关工作。负责县委各种会议的会务工作、县委日常工作和重大活动的组织安排。负责县委办公室后勤接待服务工作。负责县委机关安全保卫工作；负责县委、县委办公室的保密工作。负责办公室党务、群团、人事工作。负责离退休领导及办公室退休同志工作。负责全县党委办公室系统电子政务内网网络平台的规划、建设、管理、指导、维护工作等。

原县档案局内设5个职能股室。主要职责是：（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，拟定全县档案工作规章制度；负责全县档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全县档案业务工作。（二）负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直乡镇单位的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在县外的档案资料及与平舆县有关的史料；负责档案研发出版工作，为社会提供利用服务。（三）组织、指导全县档案理论研究工作，推广档案科研成果；制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。（四）负责制定全县档案专业人员队伍建设规划，抓好思想政治建设，组织继续教育和业务培训工作。（五）负责监督、指导全县档案室库的规划、修建和改造工作；协调、指导县属各类档案馆档案资料的接收范围。（六）组织全县档案宣传活动，依法查处档案违法违纪案件；会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。（七）制订县档案馆网格布局规划；指导全县档案室信息资源开发利用和服务工作；负责档案信息网格建设。（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

县委办公室机关及归口预算管理单位共有编制45人，其中行政编制27人，事业编制18人；在职职工42人，离退休人员12人。

原县档案局共有编制12人，实有在职人员12人，退休人员7人，遗属1人。

（三）预算年度主要工作任务

围绕中央、省委、市委、县委各项重大工作部署的贯彻落实提供优质政务及后勤保障服务。

原档案局：做好档案工作的政策调研，提出贯彻党和国家档案管理工作的政策和建议，负责全县省级档案室和各级党政群机关、企事业单位档案工作及相关的业务监督和指导。做好全县档案室收集范围内的档案、资料接收工作。负责档案系统计算机软件和网络的开发、建设与管理。负责征集散失在社会上的历史档案及珍贵资料，做好县档案编史修志工作。

（四）部门预算构成

县委办部门预算包括本级预算和党史研究室、原档案局在内的汇总预算。

二、部门预算情况说明

（一）部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计8828298元，支出总计8828298元，与2019年相比，收、支总计各减少了102307元，主要原因一是一人由在职转为退休；二是养老金缴费比例调整。

（二）部门收入总体情况说明

2020年收入总计8828298元，全部为一般公共预算收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年支出总计8828298元，其中：基本支出5109298元，占57.9%；项目支出3719000元，占42.1%。

（四）财政拨款收入情况说明

2020年一般公共预算收支预算8828298元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少102307元。主要原因一是一人由在职转为退休；二是养老金缴费比例调整。

（五）一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算为8828298元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7596318元，占86%；社会保障和就业694243元，占7.9%；卫生健康支出198569元，占2.2%；住房保障支出339169元，占3.9%。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，本部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（七）政府性基金预算收支情况说明

2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为120000元，与2019年相比，增加了20000元，增长了20%。具体支出情况如下：

1、因公出国(境)费0万元， 2020年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

2、公务用车购置及运行费30000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费30000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费90000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020年预算数比2019年增加了10000元，增长了12.5%，大体持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为514098元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

2、政府采购支出情况

2020年无政府采购支出预算。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年无500000元以上项目。2020年预算无500000元以上项目。

（四）国有资产占用情况

2019年期末车辆4辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0套。

（五）专项转移支付项目

该部门负责参与管理的专项转移支付项目0项。

三、名词解释

（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

（三）纳入预算管理的行政事业性收费：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

（四）其他各项收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（九）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：县委办2020年部门预算公开表