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索引号: S0D00001940103/202401-00079 组配分类: 部门预算
发布机构: 县财政局 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 平舆县政府办2020年预算基本情况说明 文号:
生成日期: 2020-06-11 发布日期: 2020-06-11
平舆县政府办2020年预算基本情况说明
发布时间:2020-06-11 10:07 浏览次数:14122 字体:[ ]

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)预算年度主要工作任务

(四)部门预算构成

二、部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况说明

(二)收入预算总体情况说明

(三)支出预算总体情况说明

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)一般公共预算支出预算情况说明

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

(八)三公”经费支出预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附件:政府办2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

县政府办公室设8个内设机构和县金融办、县接待办、县政府信息中心、县政府办公室后勤服务中心等4个归口预算管理单位。主要职责是:负责县政府会议的筹备工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的公文;研究县政府各部门和各乡镇政府、各街道办事处请示县政府的问题,提出审核意见,报县政府领导审批;根据县政府领导的指示,组织协调各部门、各乡镇政府、各街道办事处的工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定;协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事件;围绕县政府的中心工作和县政府领导的指示,组织专题研究,及时反映情况,提出建议;负责县政府文电收发、运转、印制工作,指导全县政府系统的文秘工作;负责全县政务信息的采编和分析,负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作;负责县政府值班工作,及时向县政府领导报告重要情况;负责县政府机关的行政事务、安全保卫、从事管理工作;负责组织接待来平舆进行公务活动的内、外宾,负责全县因公出国(境)的审批、申报工作;负责全县外事、侨务工作;负责全县政府法制工作;组织、指导、检查、监督全县的行政执法情况 ;代理县政府行政诉讼和经济、民事诉讼;指导全县的行政复议、应诉、赔偿工作;贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法律、法规;贯彻执行省、市、县有关政策、部署和指示;研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题,牵头拟订全县金融业发展中长期规划;拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议;负责全县突发公共事件应急救援的指挥协调、信息传输、监督检查、组织实施等工作;负责全县无线电通讯的管理和建议;承办县政府交办的其它事项。

(二)人员构成情况

县政府办公室机关及归口预算管理单位共有编制70人,其中行政编制38人,事业编制32人;在职职工74人,离退休人员33人。

(三)预算年度主要工作任务

围绕县政府各项重大工作部署的贯彻落实提供优质政务及后勤保障服务。

(四)部门预算构成

纳入县政府办2020年度部门预算编制范围的单位包括:县政府办本级(金融办、信息中心、后勤中心未单独核算,与政府办统收统支)、县接待办、县扶贫办、县史志办。

二、部门预算情况说明

(一)部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计138685178元,支出总计138685178元,与2019年相比,收、支总计各减少68140743元,主要原因是上级提前下达的指标减少。

(二)部门收入总体情况说明

2020年收入总计138685178元,全部为一般公共预算收入。

(三)部门支出总体情况说明

2020年支出总计138685178元,其中:基本支出8601185元,占6.2%;项目支出130086873元,占93.8%。

(四)财政拨款收入情况说明

2020年一般公共预算收支预算138685178元。与2019年相比,收、支总计各减少68140743元,主要原因是上级提前下达的指标减少。

(五)一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算为138685178元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14448632元,占11.1%;社会保障和就业1659568元,占1.3%;卫生健康支出368182元,占0.3%;农林水支出121685923元,占93.5%;住房保障支出525753元,占0.4%。

(六)支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,本部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

(七)政府性基金预算收支情况说明

2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

(八)“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为5890000元,与2019年相比,减少了10000元,基本持平。具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元, 2020年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。

2、公务用车购置及运行费890000元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费890000元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费5000000元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020年预算数与上年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为855372元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

2、政府采购支出情况

2020年无政府采购支出预算。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年无500000元以上项目。2020年预算无500000元以上项目。

(四)国有资产占用情况

2019年期末车辆6辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0套。

(五)专项转移支付项目

该部门负责参与管理的专项转移支付项目0项。

三、名词解释

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

(三)纳入预算管理的行政事业性收费:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(四)其他各项收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(八)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(九)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(十)机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:政府办2020年部门预算公开表