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索引号: S0D00001940103/202401-00078 组配分类: 部门预算
发布机构: 县财政局 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 平舆县人大办2020年部门预算基本情况说明 文号:
生成日期: 2020-06-11 发布日期: 2020-06-11
平舆县人大办2020年部门预算基本情况说明
发布时间:2020-06-11 10:11 浏览次数:3740 字体:[ ]

 

 

目  录

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)预算年度主要工作任务

(四)部门预算构成

二、部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况说明

(二)收入预算总体情况说明

(三)支出预算总体情况说明

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)一般公共预算支出预算情况说明

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

(八)三公”经费支出预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附件:人大办2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置,职能

平舆县人大常委会办公室内设7个职能股室和机关后勤服务中心。主要职责是:负责县人大常委会和办公室文件,县人代会、人大常委会、主任会议、党组会议、办公室办公会议的筹备、公务、记录和编发会议纪要、公报、大事记等工作;负责文电(信函材料)的印制、收发、传阅、催办、归档、清销工作;负责人大常委会主任、副主任统一活动的组织和服务工作。

(二)人员构成情况

县人大常委会办公室共有编制37人,其中行政编制25人,事业编制12人;在职职工30人,退休人员35人。

(三)预算年度主要工作任务

围绕县委、县人大常委会各项重大工作部署的贯彻落实提供优质政务及信访稳定、后勤保障服务。

(四)部门预算构成

县人大办部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。

二、部门预算情况说明

(一)部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计6529235元,支出总计6529235元,与2019年相比减少92701元,主要原因是养老保险征缴比例下降。

(二)部门收入总体情况说明

2020年收入总计6529235元,全部为一般公共预算收入。

(三)部门支出总体情况说明

2020年支出总计6529235元,其中:基本支出4259235元,占65.2%;项目支出2270000元,占34.8%。

(四)财政拨款收入情况说明

2020年一般公共预算收支预算6529235元。与2019年相比基本持平。

(五)一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算为6529235元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5258410元,占80.5%;社会保障和就业支出873296元,占13.4%;卫生健康支出136097元,占2.1%;住房保障支出261432元,占4%。

(六)支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,本部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

(七)政府性基金预算收支情况说明

2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

(八)“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为370000元,与2019年相比,增加了10000元,增长了2.7%,基本持平。具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元, 2020年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。

2、公务用车购置及运行费240000元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费240000元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费130000元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为466378元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

2、政府采购支出情况

2020年无政府采购支出预算。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年无500000元以上项目。2020年预算无500000元以上项目。

(四)国有资产占用情况

2019年期末车辆4辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0套。

(五)专项转移支付项目

该部门负责参与管理的专项转移支付项目0项。

三、名词解释

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

(三)纳入预算管理的行政事业性收费:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(四)其他各项收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(八)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(九)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(十)机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:人大办2020年部门预算公开表