一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（二）人员构成情况

（三）预算年度主要工作任务

（四）部门预算构成

二、部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

（二）收入预算总体情况说明

（三）支出预算总体情况说明

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

（五）一般公共预算支出预算情况说明

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

（八）三公”经费支出预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附件：县委组织部2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

（一） 部门机构设置、职能

县委组织部内设5个职能科室和县委党员电化教育教育中心、县委专家人才服务中心和组织史资料征编办公室3个归口预算管理单位。主要职责是：

研究指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导和组织新时期党的建设的理论研究；提出乡镇（街道）、县直各单位列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责县委和县委组织部管理干部的考察和办理任免、工资待遇、离退休的有关具体工作；负责全县组织工作和干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和股级以上领导干部的监督；负责全县知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，组织或参与制定知识分子工作政策；负责全县大学生村官的日常管理、年终考核及工资发放。

原县直工委主要职责是：负责制定县直机关党的建设规划，并组织实施；指导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风以及制度建设；负责股级以下（含股级）党员干部的政治理论培训；指导县直单位党组织配合行政领导做好思想政治工作；指导县直各单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员干部特别是党员领导干部的监督；负责审批县直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；领导县直机关党的纪检工作，对股级及股级以下党员干部违反党纪做出处理决定；领导县直机关的人民武装工作；负责县直入党积极分子的培训及党员发展工作。做好对县直党员的教育和管理工作；承办县委交办的其他事宜。

（二）人员构成情况

县委组织部及归口管理单位共有编制26人，其中行政编制17人，事业编制9人，现实有在职干部职工23人，其中：副处4人，正科级7人，副科级5人，科员2人，九级职员4人，中级工1人，离休享受副处级1人，退休享受副处2人，退休技师1人，遗属1人。

原县直工委共有编制5人，其中行政编制4名，事业编制1人。在职人员5人，退休人员4人。

（三）年度预算主要工作任务

围绕按照全国、全省、全市组织部长会议和县委党务工作会议的要求部署，为做好全县组织工作服务。

抓好县委各项重大工作部署，特别是全面从严治党工作部署的贯彻落实，为平舆富民强县加快崛起提供思想、组织保障。

（四）部门预算构成

县委组织部部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。

二、部门预算情况说明

（一）部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计5087971元，支出总计5087971元，与2019年相比，收、支总计各增加121678元，主要原因是人员工资正常增加。

（二）部门收入总体情况说明

2020年收入总计5087971元，全部为一般公共预算收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年支出总计5087971元，其中：基本支出2827971元，占55.6%；项目支出2260000元，占44.4%。

（四）财政拨款收入情况说明

2020年一般公共预算收支预算5087971元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加121678元。主要原因是人员工资正常增加。

（五）一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算为5087971元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4141768元，占81.4%；社会保障和就业674185元，占13.3%；卫生健康支出108935元，占2.1%；住房保障支出163083元，占3.2%。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，本部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（七）政府性基金预算收支情况说明

2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为110000元，与2019年持平。具体支出情况如下：

1、因公出国(境)费0万元， 2020年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

2、公务用车购置及运行费40000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费70000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为259716元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

2、政府采购支出情况

2020年无政府采购支出预算。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年无500000元以上项目。2020年预算无500000元以上项目。

（四）国有资产占用情况

2019年期末车辆2辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0套。

（五）专项转移支付项目

该部门负责参与管理的专项转移支付项目0项。

三、名词解释

（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

（三）纳入预算管理的行政事业性收费：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

（四）其他各项收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（九）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：县委组织部2020年部门预算公开表